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内部监督管理制度

为了加强对生产设备、设施的使用、维修、保养和管理，对故障、磨损、操作错误和泄漏等情况进行检查，提高设备、设施的使用率、延长设备、设施使用周期，减少设备、设施的闲置，防止设备的损失、浪费，根据公司的实际情况，特制定本制度。

第一条 各生产车间、部门必须加强公司内各项设施、设备的日常管理工作，建立健全设施、设备的数量、使用、维修和保养等档案

第二条 因生产和工作需要购置、更换、改造设施、设备的，所在车间和部门，必须提出书面申请，并标明所需设备的型号，规格等相关内容，经主管经理批准后，由采购部门和总经理批准的部门予以购置。

第三条 各生产车间、部门之间需要调用设备的，应当办理调拨手续，准确登记被调拨设备名称、型号、规格、时间、数量等内容。经主管经理批准后，方可调拨。

第四条 维修和安装人员，必须正确按照设备说明要求安装设备。对新设备和不熟悉的设备，在安装前必须熟练掌握该设备的性能、操作方法，做到心中有数，不得盲目安装。

第五条 各岗位操作人员在使用设备前必须强细了解各设备的性能、操作方法，并严格按照使用说明书的规定进行操作，没有使用说明书的，要按照常用方法或实际经验操作。

第六条 设备、设施在运行过程中，作业人员发现有异常现象，必须立即停止使用，并向车间负责人汇报。经检修人员检查或维修正常后才能重新使用。

第七条 维修人员必须经常检查设备的运行状况，定期或不定期的对设备进行保养，确保设备的安全运行，同时要保持设备的外观清洁。对最可能发生泄漏的区域，保管人员必须每天至少检查一次，及时纠正检查所发现的问题，定期将检查情况向车间领导汇报，同时做好记录。

第八条 维修人员在接到设备、设施故障报告后，必须在第一时间到达现场，向操作人员了解设施、设备的运行状况。及时对设备进行检查、维修。

第九条 出现故障的设施、设备，经检修人员检查确定无法修复而需要外送维修的，或请人来维修的，由车间或部门提出维修申请，经主管经理批准审批后，才能外送维修或聘请专业人员维修。

第十条 对于无法修复的设备（或固定资产），需报废处理的，由车间提出报废申请，经主管经理审批后，报财务部门处理。

第十一条 对于需要设置安全护栏等安全设施的设备、设施，维修人员应当按照安全技术规程的要求进行设置。

第十二条 闲置设备必须入库管理，不得乱堆乱放，影响车间的环境卫生管理。

第十三条 对变压器、配电设施、吊车等重点特种设备、设施，车间、部门负责人以及维修人员必须高度重视，经常检查，发现安全隐患，及时整改。

第十四条 车间、部门每年年初必须根据设备的性能、使用运行情况，提出年度维修计划。对于需要停产维修的，应当提出向主管经理报维修计划，经批示后才能进行维修。

第十五条 由于操作人员的违规操作，造成人生伤害或财产损失的，对责任人处以损失金额的1-10%处罚。

第十六条 由于操作人员的工作失职造成人身伤害、财产损失或环境污染的，处以损失和赔偿金额的1-5%处罚。

第十七条 因操作人员、维修人员的工作失误造成重大设备事故的，处追究操作人员、维修人员的责任外，还要追究车间、部门主管负责人的责任、并按照公司的相关规定予以处罚。

第十八条 本制度自公布之日起实施。

                  永兴东阳化工科技有限公司

                     2024年1月2日